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麻栗坡縣馬街鄉人民政府2020年部門預算編制說明
文章來源:文山州麻栗坡縣馬街鄉人民政府 發布時間:2020-06-15 瀏覽次數: 打印

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麻栗坡縣馬街鄉人民政府2020年部門預算編制說明

 

目錄

第一部分 馬街鄉人民政府2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 馬街鄉人民政府2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、縣對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第一部分 馬街鄉人民政府2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1. 宣傳、執行本級黨和人民代表大會決議以及上級國家行政機關的路線、方針、政策、決定和命令。

2. 執行本鄉的社會和經濟發展計劃、預算,管理本鄉內經濟、教育、科技、衛生、體育事業和財政、民政、治安、安全生產監督等行政工作。

3. 保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會穩定,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

4. 保護各種經濟組織的合法權益。

5. 進一步發展和完善農業社會化服務體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織,發展農村社會公益事業和集體公益事業。

6. 貫徹執行黨和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣,尊重民族宗教信仰。

7. 保障憲法和法律賦予的各項權利。

(二)機構設置情況

本單位內設機構共 8個,其中行政編制1個,參照公務員管理事業單位1個,事業編制6個。

行政編制:1、馬街鄉人民政府;

參公管理事業單位:2、馬街鄉財政所;

事業編制:3、馬街鄉農業綜合服務中心;4、馬街鄉應急服務中心;5、馬街鄉文化和旅游廣播電視服務中心;6、馬街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心;7、馬街鄉社會保障服務中心;8、馬街鄉綜合執法隊。

(三)重點工作概述

1. 始終把穩增長作為首要任務,主動作為,綜合施策發力,持續推動經濟較快發展。

2. 堅持把“三農”擺在更加突出位置,著力在夯實農業基礎、破解“三農”難題上下功夫,想方設法加快農村發展、促進農業增效、農民增收。

3. 扎實推進城市“五治三改一拆一增”和農村“七改三清”工作。

4. 堅持把脫貧攻堅作為最大政治任務和第一民生工程,聚焦“兩不愁、三保障”目標,扎實抓好脫貧攻堅“找問題、補短板、促攻堅”專項行動問題排查整改和貧困對象動態管理工作,把脫貧摘帽作為本年共同畚斗的主要目標。

5. 深入開展“警地共建”工作,加強雙擁工作,積極支持國防建設,著力抓好國防動員和民兵預備役工作,完成年度征兵工作任務,加大管邊控邊力度,推進民族團結示范村穩步建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共8個。其中:財政全供給單位8個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位6個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制71人,其中:行政編制 31人,事業編制40人。在職實有64人,其中: 財政全供養64人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 17人,其中: 離休 0人,退休17人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 1437.93萬元,其中:一般公共預算財政撥款1437.93萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比財務總收入增加60.84萬元,同比增長4.42%,主要原因是村級人員待遇提高。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1437.93萬元,其中:本年收入1437.93萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1437.93萬元(本級財力1437.93萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入增加60.84萬元,同比增長4.42%,主要原因是村級人員待遇提高。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1437.93萬元。財政撥款安排支出 1437.93萬元,其中,基本支出1417.93萬元,與上年對比增加248.55萬元,同比增長21.25%,村級人員待遇提高;項目支出20萬元,與上年對比減少187.71萬元,同比下降90.37%,主要原因是著眼于全縣項目發展,集中財力辦大事,優化資金配置,集中力量、加大力度建設脫貧攻堅補短板項目,補齊短板弱項,持續提升群眾獲得感、幸福感、安全感。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 2010101行政運行18.42萬元,主要用于鄉人大人員工資支出及公務支出。

2. 2010301行政運行217.42萬元,主要用于鄉政府人員工資支出及公務支出。

3. 2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出5.49萬元,主要用于政府公務支出。

4. 2010601行政運行50.21萬元,主要用于鄉財政所人員工資支出及公務支出。

5. 2011101行政運行45.87萬元,主要用于鄉紀委人員工資支出及公務支出。

6. 2013101行政運行68.71萬元,主要用于鄉黨委人員工資支出及公務支出。

7. 2070109群眾文化22.58萬元,主要用于文化站人員工資支出及公務支出。

8. 2080109社會保險經辦機構60.75萬元,主要用于社會保障服務中心人員工資支出、公務支出及其他社會保障和就業服務支出。

9. 2080501行政單位離退休46.95萬元,主要用于行政單位退休人員各項保險支出及對個人家庭補助支出。

10. 2080502事業單位離退休10.01萬元,主要用于事業單位退休人員各項保險支出及對個人家庭補助支出。

11. 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出65.97萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

12. 2089901其他社會保障和就業支出6.9萬元,主要用于其他社保保險繳費。

13. 2100410突發公共衛生事件應急處理5萬元,主要用于應對突發公共衛生事件支出。

14. 2101101行政單位醫療52.57萬元,主要用于行政事業單位醫療支出。

15. 2120104城管執法9.93萬元,主要用于綜合執法隊公務支出、人員工資支出。

16. 2130104事業運行243.51萬元,主要用于農技、獸醫、林業、水務站人員工資支出及公務支出。

17. 2130705對村民委員會和村黨支部的補助378.92萬元,主要用于村委會人員工資支出及公務支出。

18. 2140199其他公路水路運輸支出30.07萬元,主要用于交通運輸服務中心人員工資支出及公務支出。

19. 2200150事業運行31.24萬元,主要用于鄉鎮國土規劃中心人員工資支出及公務支出。

20. 2210201住房公積金47.41萬元,主要用于在職在編人員住房公積金繳費。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2020年財政撥款支出預算1437.93萬元,其中:基本支出1417.93萬元(工資福利支出1004.91萬元,商品和服務支出140.37萬元,對個和家庭補助支出272.65萬元),項目支出20萬元。

五、縣對下專項轉移支付情況

(一)列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年無縣對下專項轉移支付項目清單項目。

(二)與中央配套事項

2020年無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2020年無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,采購預算資金17.55萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

馬街鄉2020年“三公”經費安排33.7萬元,與上年對比減少11.18萬元,同比下降24.91%。

1.2020年因公出國(境)費預算數為0萬元,2019年預算數為0萬元。

2.2020年公務接待費預算數為7.8萬元,2019年預算數為18.1萬元,減少10.3萬元,減少的原因是馬街鄉人民政府認真貫徹落實 “中央八項規定”精神和厲行節約等相關規定,嚴格控制并逐年降低“三公經費”支出。

3.2020年公務用車運行費預算數為25.9萬元,2019年公務用車運行維護費預算數為26.78萬元,減少0.88萬元,同比下降3.29%,根據“三公經費”逐年下降的有關要求,嚴格執行公務用車有關規定。

(二)2020年基本支出預算數為1417.93萬元,2019年基本支出預算數為1169.38萬元,2020年與2019年相比增加248.55萬元,同比增長21.25%,增加的主要原因是:村級人員待遇提高。

(三)2020年項目支出預算數為20萬元,2019年項目支出預算數為207.71萬元。2020年與2019年相比減少187.71萬元,同比下降90.37%,主要原因是脫貧攻堅基礎設施項目減少,2020年重點實施鄉村振興項目,補齊短板弱項,持續提升群眾獲得感、幸福感、安全感。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

馬街鄉2020年機關運行經費安排139.77萬元,與上年對比增加13.23萬元,同比增長9.47%,主要原因是:人員增減變動。

2020年機關運行經費支出主要用于辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務等支出。

 (三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

1. 馬街鄉董浪村委會新寨村小組太陽能路燈安裝項目專項資金20萬元。產出指標:安裝太陽能路燈50盞,太陽能路燈補助標準為0.4萬元/盞,項目驗收合格率100%;時效指標:項目開工時間為2019年6月20日,項目完工時間為2019年8月19日;社會效益指標:受益村組人口數53戶205人,受益建檔立卡戶17戶77人;可持續影響指標:持續提升人居環境大于等于5年;服務對象滿意度指標:受益群眾滿意度大于等于95%。

2.馬街鄉2020年新冠肺炎疫情防控經費補助資金5萬元,主要用于疫情防控期間各項工作開展支出。一是設置疫情防控表示牌140余塊,張貼各類公示公告、發放宣傳手冊等共9000余份,懸掛橫幅標語100余條;二是利用云嶺先鋒短信平臺向轄區內黨員發送短信3300余條;三是利用村小組“小喇叭”每天早、中、晚三次播放疫情防疫相關政策知識,累計播放3000余場(次)。

(五)部門總體預算績效目標情況

2020年是決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,也是系統謀劃“十四五”發展的關鍵之年,做好今年的各項工作至關重要。

2020年的總體要求是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大、十九屆三中、四中全會及省委、州委、縣委全會精神,堅持鄉黨委的領導,全力打好脫貧攻堅殲滅戰,真正鏟除窮根、摘掉窮帽,讓絕對貧困在馬街這片土地上徹底消失;全力打勝全面建成小康社會決勝仗,真正讓群眾過上小康生活、幸福滿滿,增強群眾獲得感、幸福感;全力打贏掃黑除惡攻堅戰,真正鏟除黑惡、打亂治鬧,讓群眾在馬街這片凈土上生活得安全、安心。通過打好、打勝、打贏“三場戰役”,為“十三五”收官、全面小康加氣充電、提供保障,為“十四五”開局、“鄉村振興”奠基固本、蓄積能量。

綜合各方面因素,2020年全鄉經濟社會發展主要預期目標為:全鄉農業總產值增長7%以上;農村居民人均可支配收入增長10%以上;勞務輸出總收入增長15%以上;農村信用社存、貸款余額分別增長15%、13%以上。

(一)決戰決勝脫貧攻堅。堅持把脫貧攻堅作為最大的政治責任、最大的民生工程、最大的發展機遇來抓,把脫貧攻堅各項工作做深做細做實。一是鞏固提升脫貧成效。繼續落實產業、就業、教育、健康扶貧等政策和“一戶一策”幫扶措施,全力攻堅111戶315人未脫貧人口,確保6月底全部達到高質量脫貧標準。嚴格按照“四個不摘”和“四個只增不減”要求,繼續保持各項政策穩定,扎實開展“回頭看”工作,對存在返貧風險的脫貧人口和致貧風險的邊緣人口,嚴格落實脫貧鞏固20條措施,全面補齊短板弱項,確保“兩不愁”真不愁、“三保障”真保障。二是不斷激發內生動力。注重扶貧與扶志、扶智、扶德、扶勤相結合,大力弘揚“老山精神”,學習踐行“西疇精神”,持續深入開展“自強、誠信、感恩”主題實踐活動,采取以勞定補、以獎代補扶貧方式,讓貧困群眾通過辛勤勞動實現脫貧,防止政策養懶漢和“等靠要”等不良習氣滋生蔓延。

(二)大力實施鄉村振興。堅持把脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接、協同推進,精準落實“五個振興”要求,加快推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展。一是培育發展特色產業。積極培育發展苦參、澳洲堅果、巴西菇、綠化苗木、畜牧養殖等特色產業,拓展基地規模,努力打造培育一批在鄉內有規模、有效益、能帶動的農業產業基地。依托梁子街小黃牛市場,在養殖基地建設、肉牛加工鏈搭接上下功夫,力爭把小黃牛產業發展成為全鄉帶動力最強的產業。用好用活退耕還林政策,鼓勵企業和種植大戶與農戶合作發展經濟林木。促進現有苗圃基地和澳洲堅果的發展壯大,年內爭取再分別擴大2000畝以上規模,實現吸納200人以上就近就地務工。二是積極推進鄉風文明。深入開展“寨子清潔·我家干凈”專項行動,按照“七改三清”的要求,全面抓好農村環境整治工作,發揮村規民約在環境整治中的引導和督促作用,努力打造建設美麗村莊、美麗家園。健全自治、法治、德治相結合的鄉村治理體系,推動移風易俗,培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風,提高鄉村治理能力。

(三)全力推進項目建設。堅持把項目建設作為加快發展的第一抓手,加大項目儲備和對上爭取力度,加強對項目建設的督促、檢查和管理,全力提升項目建設水平,力爭實施一批打基礎、利長遠、惠民生的項目。爭取投資8000余萬元啟動實施進村道路硬化100公里以上,爭取投資800余萬元實施太陽能路燈安裝、垃圾池建設及排污處理等,不斷提升人居環境。同時,全面總結“十三五”發展成果,圍繞推動全鄉高質量發展目標,將產業發展、民生工程、基礎設施作為重點突破口,謀劃一批帶動性強、效益明顯的項目,確保高起點、高標準完成“上接政策、下接地氣”的“十四五”規劃編制工作。

馬街鄉部門預算公開表20200615035855939.xlsx

馬街鄉人民政府2020年整體支出績效表.xls

監督索引號53262403001000111


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