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麻栗坡縣下金廠鄉人民政府2020年部門預算編制說明
文章來源:文山州麻栗坡縣下金廠鄉人民政府 發布時間:2020-06-15 瀏覽次數: 打印

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麻栗坡縣下金廠鄉人民政府2020年部門預算編制說明

 

目錄

第一部分 麻栗坡縣下金廠鄉政府2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 麻栗坡縣下金廠鄉政府2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、縣對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第一部分 麻栗坡縣下金廠鄉人民政府2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(1)管理全鄉的經濟事業,堅持以農業為基礎,以科技為指導的方針,積極調整農業產業結構,推進農業現代化和社會化進程,引導農民走新型化的經濟發展路子,實現全鄉經濟社會的全面發展。

(2)保護、管理集體資產,保障集體經濟組織應有的自主權,大力支持全鄉個體私營經濟的發展。

(3)開展社會主義民主法制的宣傳教育和社會主義道德教育,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。制定社會治安綜合治理規劃并組織實施。處理人民群眾的來信、來訪,加強人民調解、治保工作,依據有關規定管理外來流動人口,依法處置違法行為。

(4)發展教育、科學、文化、衛生、體育事業,組織實施義務教育,加強素質教育,普及科學技術知識,開展群眾性文藝、體育活動和愛國衛生運動,加強計劃生育和婦幼保健工作。

(5)發展社會保障、社會公益、社會福利事業和負責憮恤、安置、社會經濟、救災和養老保險工作,統籌安排殘疾人工作。

(6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利,開展青少年保護和老年人權益保障工作。

(7)加強鄉級財政的監督管理,按照計劃組織、管理鄉級財政收支,執行國家有關財政工作的法規、政策。

(8)制定和組織實施村鎮建設規劃,加強公用設施建設、水利建設、土地利用管理和環境綜合整治,合理利用自然資源,保護和改善生態環境,開展環境衛生、園林綠化、鄉容鄉貌、路政管理、房地產管理等工作。

(9)管理勞動、統計、檔案工作。

(10)抓好征兵和國防教育工作,加強民兵隊伍建設。

(11)指導支持村民委員會工作,幫助其改善組織建設、制度建設和業務建設。

(二)機構設置情況

下金廠鄉黨政機關內設4個辦公室:黨委綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室。

(三)重點工作概述

(1)抓牢“三農”工作,促進農業經濟穩步發展。

(2)抓招商引資與邊境貿易工作。

(3)狠抓項目建設,基礎設施不斷完善。

(4)抓民生改善,社會事業健康發展。

(5)狠抓生態文明建設。

(6)加強農村穩定、安全工作,促進社會和諧發展。

(7)武裝、工會、共青團、婦聯工作。

(8)進一步加強政府自身建設。

(9)其他工作:主要指階段性工作,如縣、鄉黨委政府、村兩委的換屆、人畜重大傳染性疾病的預防和控制、低保、“三權三證”、農業普查、經濟普查、林權制度改革等。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共8個。其中:財政全供給單位8個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位6個。行政單位:1、下金廠鄉人民政府;參公管理事業單位:2、財政所;事業編制:3、農業綜合服務中心、4、文化廣播服務中心;5、社會保障服務中心;6、應急服務中心;7、綜合執法隊8、國土與村鎮規劃建設服務中心。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制65人,其中:行政編制 24人,事業編制41人。在職實有54人,其中: 財政全供養 54人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 12人,其中: 離休 0人,退休 12人。

車輛編制3輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 1365.38萬元,其中:一般公共預算財政撥款1365.38萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比財務總收入增加264.83萬元,同比增長24.06%,主要原因是村小組干部補貼標準提高。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1365.38萬元,其中:本年收入1365.38萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1365.38萬元(本級財力1365.38萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入增加264.83萬元,同比增長24.06%,主要原因是村小組干部補貼標準提高。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 1365.38萬元。財政撥款安排支出 1365.38萬元,其中,基本支出1129.38萬元,與上年對比增加126.64萬元,同比增長12.63%,主要原因是村小組干部補貼標準提高;項目支出236萬元,與上年對比增加138.82萬元,同比增加142%,主要原因是下金廠鄉云嶺小平安新村建設等專項資金納入預算。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301行政運行支出191.38萬元,主要用于政府人員工資福利支出,政府機關運行所需要的商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助支出及相關其他支出。

2080109社會保險經辦機構41.26萬元,主要用于社保中心人員工資福利支出和社保事業運行經費支出。

2080501行政單位離退休33.52萬元,主要用于行政單位退休人員行政支出。

2080502事業單位離退休6.78萬元,主要用于事業單位退休人員行政支出。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出56.12萬元,主要用于下金廠鄉干部職工養老保險繳費支出。

2089901其他社會保障和就業支出5.9萬元。主要用于職工保險繳費支出。

2101101行政單位醫療20.27萬元,2101102事業單位醫療支出14.1萬元,主要用于干部職工醫療保險支出,2101103公務員醫療補助8.03萬元,2101199其他行政事業單位醫療支出1.96萬元,主要用于干部職工保險支出,2100410突發公共衛生事件應急處理6萬元,主要用于新冠肺炎疫情防控期間相關支出。

2130152對高校畢業生到基層任職補助20.29萬元,主要用于村官生活補助和保險支出。

2130104事業運行196.35萬元,主要用于農林水人員工資福利支出和相關農業事業運行經費支出。

2130705 對村民委員會和村黨支部的補助233.46萬元,主要用于對村委會工作人員生活補助和各村委會、各村小組工作經費支出。

2210201公積金支出39.83萬元,主要用于干部職工住房公積金繳費支出。

2010101行政運行支出16.91萬元,主要用于人大工資福利支出和相關運行經費支出。

2011101行政運行支出45.94萬元,主要用于紀委工資福利支出和相關運行經費支出。

2013101 行政運行支出67.86萬元,主要用于黨委工資福利支出及相關事務支出。

2010601 行政運行支出62.8萬元,主要用于財政工資福利支出和運行經費支出。

2070109群眾文化支出10.72萬元,主要用于文化事務工資福利支出和相關運行經費支出。

2140199其他公路水路運輸支出20.26萬元,主要用于交通運輸人員工資福利支出及交通運輸事業運行經費支出。

2200150事業運行支出20.35萬元,主要用于國土中心工資福利支出及相關運行經費支出。

2120104城鄉社區支出9.29萬元,主要用于綜合執法隊人員工資福利支出及相關運行經費支出。

2129901城鄉社區支出236萬元,主要用于下金廠鄉云嶺小平安新村等項目建設。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2020年財政撥款支出預算1365.38萬元,其中:基本支出1129.38萬元(工資福利支出750.12萬元,商品和服務支出107.8萬元,對個和家庭補助支出271.46萬元),項目支出236萬元。

五、縣對下專項轉移支付情況

(一)列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年無縣對下專項轉移支付項目清單項目。

(二)與中央配套事項

2020年無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2020年無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金2.58萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

下金廠鄉人民政府2020年“三公”經費安排41.29萬元,與上年對比減少17.73萬元,同比下降30.04%。

1.2020年因公出國(境)費預算數為0萬元,2019年預算數為0萬元。與上年相比無變化。

2.2020年公務接待費預算數為14.65萬元,2019年預算數為29.45萬元,減少14.8萬元,同比下降50.25%,減少的原因是認真貫徹落實 “中央八項規定”、中央紀委出臺的厲行節約相關規定,樹立勤儉節約反對鋪張浪費的思想,嚴格財政公共預算支出,切實加強單位財務管理;

3.2020年公務用車運行費預算數為26.64萬元,2019年公務用車運行維護費預算數為29.57萬元,減少2.93萬元,同比下降9.91%,減少的原因是嚴格執行公務用車相關規定,嚴格財政公共預算支出,切實加強單位財務管理。

(二)2020年基本支出預算數為1129.38萬元,2019年基本支出預算數為1002.74萬元,2020年與2019年相比增加126.64萬元,同比增長12.63%,增加的主要原因是增加疫情防控經費、村小組干部補貼標準提高。

(三)2020年項目支出預算數為236萬元,2019年項目支出預算數為97.81萬元。2020年與2019年相比增加138.19萬元,同比增加142%,增加的主要原因是下金廠鄉云嶺小平安新村建設等專項資金納入預算。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

麻栗坡縣下金廠鄉人民政府2020年機關運行經費安排1129.38萬元,與上年對比增加126.64萬元,同比增長12.63%,主要原因是疫情防控經費的增加、村小組干部補貼標準的提高。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

下金廠鄉2020年新冠肺炎疫情防控經費補助資金6萬元,主要用于疫情防控期間各項工作開展支出。一是在抵邊村小組的重要路口等設立中越“雙語”標識牌2塊,迅速在邊境線邊上營造出境外疫情防控的氛圍;二是全鄉共張貼公告、防控措施等500余份,在抵邊村小組重要路口和顯眼處張貼100余份;三是利用云嶺先鋒短信平臺向轄區內黨員發送短信2000余條;四是利用村小組“小喇叭”每天早、中、晚三次播放疫情防疫相關政策知識,累計播放800余次。

(五)部門總體預算績效目標情況

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年,也是系統謀劃“十四五”發展的承上啟下之年,做好全年的各項工作至關重要。

2020年政府工作的總體要求是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大、十九屆四中全會以及中央經濟工作會議、省委十屆九次全會、州委九屆八次全會精神,按照縣委、縣政府的部署和要求,緊扣全面建成小康社會目標任務,圍繞人居環境提升、產業發展增效、社會保障有序,細化措施,確保同步實現全面建成小康社會。

全年實現農業總產值9192萬元,同比增長22.74%,其中農業產值4458萬元,林業產值794萬元,畜牧業產值3555萬元,漁業產值247萬元,農林牧漁服務業產值138萬元。金融機構存貸款余額分別達9381萬元、5931萬元。

麻栗坡縣下金廠鄉2020年整體支出績效表.xls

190005麻栗坡縣下金廠鄉部門預算表20200615052953234.xlsx

監督索引號53262403000500111


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