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麻栗坡縣天保鎮人民政府2020年部門預算編制說明
文章來源:文山州麻栗坡縣天保鎮人民政府 發布時間:2020-06-15 瀏覽次數: 打印

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天保鎮人民政府2020年部門預算編制說明

目錄

第一部分 天保鎮人民政府2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 天保鎮人民政府2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、縣對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第一部分  天保鎮人民政府2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展規劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各行業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育壯大市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施建設,重視水利設施的管理,負責抓好土地、林木、河(湖)水等自然資源和生態環境保護,做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護經濟單位和個人的正當經濟權益,取締一切非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5.抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。   

6.完成上級政府交辦的其它事項。

(二)機構設置情況

天保鎮2019年在職人員72人,退休人員18人。實有在編車輛3輛。

1.天保鎮機關內設機構

天保鎮黨政機關設置5個辦公室:黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室。

(1)黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉協調,具體履行機關日常黨務政務、紀檢監察、組織人事、宣傳、統戰、民族宗教、機構編制、文秘、督辦、電子政務、保密、財務、國有資產監管、后勤保障等職責,負責鄉(鎮)人大、人民武裝及工會、共青團、婦聯和為民服務中心(農民服務站)的日常工作。

(2)經濟發展辦公室。承擔經濟發展計劃、國土資源管理、村鎮規劃建設、環境保護和生態建設、農村土地承包管理、林權管理、農村經濟經營管理、招商引資、企業管理、統計、農民負擔監督、市場監管等職責。

(3)社會事務辦公室。承擔人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務、衛生健康、安全生產、食品安全、教育體育、科技、文化和旅游、廣播電視等職責。

(4)社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、社會治安綜合治理、維護穩定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查調處、突發事件和群體性事件的預防處置等職責。

(5)扶貧開發辦公室。承擔扶貧職責,負責國家和省、州、縣有關扶貧開發的方針、政策的貫徹執行,研究制定鄉鎮扶貧開發的相關辦法、措施,擬訂扶貧開發工作的規劃、計劃并組織實施。

2.行政人員編制

核定天保鎮機關行政編制33名。其中,設領導職數11名:黨委書記1名,人大主席1名,鎮長1名(兼任黨委副書記),黨委副書記1名,紀委書記1名,副鎮長5名,武裝部長1名。其他領導職數3名:宣傳委員1名,組織委員1名,紀委副主任1名。一般職位19名。

3.天保鎮事業單位設置:天保鎮有事業單位7個。

(1)農業綜合服務中心(加掛鎮農產品質量安全監管站、鎮河長制辦公室牌子)。承擔農業、農業機械、畜牧獸醫、林業、水務等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

(2)文化和旅游廣播電視服務中心。承擔文化和旅游宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。

(3)國土和村鎮規劃建設服務中心(加掛鎮不動產登記服務中心牌子)。承擔農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、城鎮公用設施維護與管理、不動產登記等服務性工作。

(4)社會保障服務中心(加掛鎮城鄉居民家庭經濟狀況核對中心牌子)。承擔人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移(就業)、城鄉居民基本養老保險、城鄉居民醫療保險,承擔優撫安置、社會救助、最低生活保障、城鄉居民家庭經濟狀況核查等服務性工作。

(5)財政所。承擔鎮財政預決算編制、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有(集體)資產管理和組織財政收入入庫等職責。

(6)應急服務中心。承擔農村交通運輸、安全生產、應急救援等服務性工作。

(7)綜合執法隊。承擔轄區范圍內綜合執法工作,配合縣級執法部門開展聯合執法、專項執法工作。

4.事業人員編制

核定天保鎮下屬事業單位行政編制52名:農業綜合服務中心21名、文化和旅游廣播電視服務中心5名、應急服務中心4名、社會保障服務中心6名、天保財政所8名、國土和村鎮規劃建設服務中心4名、天保鎮綜合執法大隊4名。

天保鎮下屬事業單位行政編制在編在崗情況:天保鎮下屬事業編制52名,在編41名。

(三)重點工作概述

1.貫徹落實好黨和國家的路線、方針和政策,嚴格執行相關法律法規,確保完成全鎮各項工作任務。現階段,主要圍繞促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護社會穩定,推進基層民主、促進新農村建設等方面全面履行職能。

2.把經濟工作的著力點放在營造良好發展環境、扶持典型示范引導上來,提高經濟發展的質量和水平,做好鎮村發展規劃,推動產業結構調整。加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮規劃建設,落實強農惠農政策,著力解決群眾生產生活中的突出問題,切實維護農民合法權益。尊重農民生產自主權,不得干預企業的具體生產經營活動。

3.要著力增強社會管理和公共服務職能。拓寬服務渠道,改進服務方式,通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式,方便群眾辦事。推進依法行政,嚴格依法履行職責,為農民提供更多的公共服務,促進社會事業發展。綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,加強農村社會治安綜合治理和維護穩定工作,及時化解農村社會矛盾,確保社會穩定。指導村民自治,推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能。

4.要綜合分析天保經濟社會發展的實際情況,針對全鎮經濟發展緩慢、城鎮化程度較低、工礦企業較少,及以農業為主,地處邊境地區和少數民族聚居區以及扶貧工作任務較重等特點,在轉變職能的基礎上,突出工作重點。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共11個。其中:財政全供給單位11個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位6個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制85人,其中:行政編制 33人,事業編制52人。在職實有72人,其中: 財政全供養 72人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 18人,其中: 離休 0人,退休18人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入2411.83萬元,其中:一般公共預算財政撥款2411.83萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比財務總收入增加397.13萬元,同比增長19.71%,主要原因是2020年扶貧攻堅進入決戰決勝期,進一步加強和完善扶貧短板任務,同時保證干部職工工資正常上調。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 2411.83萬元,其中:本年收入2411.83萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2411.83萬元(本級財力2411.83萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財務總收入增加397.13萬元,同比增長19.71%,主要原因是2020年扶貧攻堅進入決戰決勝期,進一步加強和完善扶貧短板任務,同時保證干部職工工資正常上調。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出2411.83萬元。財政撥款安排支出 2411.83萬元,其中,基本支出1481.83萬元,與上年對比增加292.97萬元,同比增長24.64%,主要原因是保證干部職工工資正常上調;項目支出930萬元,與上年對比增加349.7萬元,同比增長60.26%,主要原因是2020年扶貧攻堅進入決戰決勝期,進一步加強和完善扶貧短板任務,需要更多的項目資金。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 2010301,2013101,2010101,2011101,2010601行政運行支出525.90萬元,主要用于工資福利和商品服務支出。

2. 2120104 城管執法支出9.27萬元,主要用于工資福利和商品服務支出。

 3. 2130705對村民委員會和村黨支部的補助支付248.5萬元,主要用于村委會干部工資福利和商品服務支出。

4. 2101103公務員醫療補助10.98萬元,主要用于正式職工醫療保險。

5. 2080501行政單位離退休60.21萬元,主要用于對個人和家庭的補助。

6. 2101101行政單位醫療33.125萬元,主要用于正式職工醫療保險。

7. 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出75.64萬元,主要用于干部職工養老保險。

8. 2120199其他城鄉社區管理事務支出30.9萬元,主要用于社區干部工資福利和商品服務支出。

9. 2140199其他公路水路運輸支出31.57萬元,主要用于交通運輸服務中心人員工資福利和商品服務支出。

10. 2101199其他行政事業單位醫療支出2.65萬元,主要用于單位職工醫療支出。

11. 2089901其他社會保障和就業支出8.72萬元,主要用于其他社保保險繳費。

12. 2070109群眾文化45.4萬元,主要用于文化站人員工資福利和商品服務支出。

13. 2080109社會保險經辦機構51.23萬元,主要用于社保保障服務中心人員工資福利和商品服務支出。

14. 2101102事業單位醫療17.90萬元,主要用于事業人員醫療保險。

15. 2130104事業運行267.73萬元,主要用于農業綜合服務中心工資福利和商品服務支出。

16. 2210201住房公積金54.06萬元,主要用于在職在編人員住房公積金繳費。

17.2100410突發公共衛生事件應急處理8萬元,主要用于疫情防控等突發衛生事件支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2020年財政撥款支出預算2411.83萬元,其中:基本支出1481.83萬元(工資福利支出1181.52萬元,商品和服務支出133.22萬元,對個和家庭補助支出167.07萬元),項目支出580.3萬元。

五、縣對下專項轉移支付情況

(一)列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年無縣對下專項轉移支付項目清單項目。

(二)與中央配套事項

2020年無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2020年無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,采購預算資金11.3萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

天保鎮人民政府2020年“三公”經費安排28.8萬元,與上年對比減少8.87萬元,同比下降23.55%。

1.2020年因公出國(境)費預算數為0萬元,2019年預算數為0元。

2.2020年公務接待費預算數為8萬元,2019年預算數為8.67萬元,減少0.67萬元,同比下降7.73%,減少的原因是認真貫徹落實 “中央八項規定”、中央紀委出臺的厲行節約相關規定,樹立勤儉節約反對鋪張浪費的思想,嚴格財政公共預算支出,切實加強單位財務管理。    

3.2020年公務用車運行費預算數為20.8萬元,2019年公務用車運行維護費預算數為29萬元,減少8.2萬元,同比下降28.28%,減少的原因是認真貫徹落實 “中央八項規定”、中央紀委出臺的厲行節約相關規定,嚴格財政公共預算支出,切實加強單位財務管理。    

(二)基本支出預算

2020年基本支出預算數為1481.83萬元,2019年基本支出預算數為1188.86萬元,2020年與2019年相比增加292.97萬元,同比增長24.64%,增加的主要原因是保障干部職工工資正常晉升(增加)及增加了綜合執法部門的設置。

(三)項目支出預算

2020年項目支出預算數為930萬元,2019年項目支出預算數為580.3萬元。2020年與2019年相比增349.7萬元,同比增長60.26%,增加的主要原因是2020年扶貧攻堅進入決戰決勝期,進一步加強和完善扶貧短板任務,需要更多的項目資金。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

天保鎮人民政府2020年機關運行經費安排42.67萬元,與上年對比減少8.5萬元,同比下降16.61%,主要原因是人員較上年比減少2人,同時認真貫徹落實 “中央八項規定”、中央紀委出臺的厲行節約相關規定,嚴格財政公共預算支出,切實加強單位財務管理。    

   (三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

1.2018年農村綜合改革鄉村振興項目,進一步提升農村人居環境,完善基礎設施建設。

2.天保鎮興邊富民工程豬猴洞一至七組進村道路項目,完成天保鎮興邊富民工程豬猴洞一至七組進村道路建設,完善鄉村基礎設施建設,加強鄉村人居環境功能提升,解決了猴豬洞一組至七組群眾交通及出行不便問題。

(五)部門總體預算績效目標情況  

2020年是全面建成小康社會的目標之年,是全面打贏脫貧攻堅戰的收官之年,也是統籌謀劃“十四五”發展、全面實施興村振興戰略的關鍵之年,對做好今年的工作具有承前啟后的重要意義。需要堅持穩中求進工作總基調,不斷踐行新發展理念,著力在強措施促脫貧、詳規劃興鄉村、建項目強基礎、實產業增后勁、補短板惠民生、強綜治促和諧、轉作風提效能上下功夫,確保同步實現全面建成小康社會。

今年,全鎮經濟社會發展主要預期目標是:農村經濟總收入增長12.5%;工業總產值增長6.5%;農業總產值增長12%;農民人均純收入增長10%。                                                                                       

(一)堅決打贏疫情防控阻擊戰,強化防控措施。

(二)打好打贏脫貧攻堅,不斷鞏固脫貧成效。

(三)做優做強特色產業,不斷加快經濟發展。

(四)聚焦聚力鄉村振興,不斷夯實“三農”發展。

(五)抓緊抓實基礎設施,不斷補齊發展短板。

(六)落細落實民生保障,不斷滿足群眾期盼。

(七)盯緊盯牢社會治理,不斷提升群眾安全感。

(八)著眼著力自身建設,不斷優化服務水平。

麻栗坡縣天保鎮人民政府2020年整體支出績效表.xls

190013天保鎮20200615053306628.xlsx

監督索引號53262403000300111


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